1、生产过程中因设备或工装原因调整，需及时送检验员确认，未经检验员确认造成的报废损失则由责任人承担；每只报废产品按2元进行赔偿。
2、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚
3、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
4、奖惩公开的原则：为了使奖惩公正，公平，并达到应有的.效果，奖惩结果必须公开。
5、利用对讲机闲聊，污言秽语泄愤，乱按乱调扰乱正常工作秩序。
6、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改;对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。
7、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
8、奖惩有依据的原则：奖惩在依据诗司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。
9、设施、设备的维护和保养工作还做的不到位。
10、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
11、部门条例与公共条例相冲突，奖罚条例则按部门奖罚条例执行。
12、奖惩标准;嘉奖一次发给奖金100元，记功一次500元，记大功一次1000元。与之相对，警告一次扣薪100元，记过一次扣薪500元，记大过一次扣薪1000元。
13、由于司机违章造成的费用，由司机全额承担。
14、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
15、工作散漫，粗心大意，违反体系文件要求。
16、不按时出勤，迟到早退三次或者无故旷工
17、6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
18、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。
19、其他工序发现报废产品的，每只按0.5元作为赔偿，发现者按5元/次进行奖励；下道工序发现其他工序不良品的(可返修产品，并在10只内)，下道工序发现者按0.5元奖励，超过10只时，相同缺陷报废的奖励金额按10元/次进行奖励为上限，不重复奖励。
20、坚持优质服务理念，不断提高服务水平。
21、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；
22、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。
23、车辆管理员应每周核对车辆的实际行驶里程与《公务用车派车单》中的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。
24、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。
25、公司所有驾驶员每天下班前须将公司车辆停放在公司停车场，将车辆钥匙交由管理人员保管；如遇特殊情况下班前或当天不能返回公司的，须及时通知车辆管理员并得到批准。否则，每人次罚款30元。
26、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
27、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。
28、为逃避赔偿责任，未经检验确认，私自报废或抛弃产品的，每只产品按5元进行处罚。
29、公司小，员工的归属感差，很难形成企业文化，得到员工的认同。
30、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。
31、接待来访同学，处理当日事务，了解同学宿舍管理的意见，巡视各宿舍楼，处理各宿舍楼的一般问题，及时向学生宿舍管理科报告情况。
32、组织公司平时考核及年终考核工作。
33、学习先进技术，引进先进设备，实现降废增效，节能环保
34、所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；
35、操作人员和检验员未规定填写《生产启动、检验控制表》的，操作人员和检验员各处罚20元/次。
36、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
37、调试员、检验员和操作人员对已调试好的设备或工装并开始加工生产，由第三方人员检查出错的且造成产品返工、返修或报废的，对各责任人处罚50元/次，每只报废产品按2元进行赔偿。
38、一方面人员紧凑，不可能做到大公司的逐级管理，在各个部门设置管理人员。
39、工作中积极主动，提供优质服务，屡次被各界表扬者。
40、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。
41、按照各工程预算进行工程成本的控制。
42、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
43、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
44、有合理化建议提出，经采纳实施有成效者；
45、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
46、2020年3月，陕西省纪委监委给予沈浩开除党籍处分，取消其退休待遇；给予贺久长、郝晓晨开除党籍、开除公职处分。随后，三人均被移送司法机关处理。8月，法院一审判决，沈浩犯受贿罪判处有期徒刑11年，并处罚金200万元，依法没收其违法所得。2020年12月，延长石油集团原副总经理袁海科涉嫌受贿，移送检察机关审查起诉。
47、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的；
48、及时发现公司管理弊病，避免影响公司形象的。
49、首检确认合格，操作人员在生产过程中未进行自检而造成批量性报废的，报废损失则由责任人承担；每只报废产品按1元进行赔偿。
50、创建一套多劳多得的福利体系，使他们感觉到在你这里可以享受到其他地方没有的福利。
51、公司实行定人定车制度，每辆车指定专门的驾驶员负责。
52、利用工作之便贪污舞弊，损害公司（如有偿维修等）。
53、2007年，沈浩在延长石油集团走马上任后，集团与壳牌石油、陕西天力投资有限公司共同成立延长壳牌石油有限公司。之后，陕西天力投资有限公司实际控制人杨勇向沈浩推荐中立公司，合作建设了石油运输管线和储油库。为继续得到关照，杨勇在6年间分8次送给沈浩15万美元。沈浩在香港、加拿大出差期间，杨勇特意赶到酒店，分别送出10万港币、3万加元。
54、学生干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。
55、库存现金和有价证券每季抽查一次。
56、其它依据相关会计制度及法规执行。
57、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
58、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
59、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
60、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
61、出差借款;出差人员应先到财务部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总理签批;持已批"借款单"到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
62、按调离手续要求办理离职手续；
63、必须由本人签到，代签视为旷工一天。
64、培养个人素质，严禁监守自盗行为发生。
65、8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
66、不服从主管领导，影响工作质量。
67、车辆管理员在派车时，对相似方向、相似时间的用车申请应尽量安排共用车辆，减少派车的次数和成本。
68、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
69、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。
70、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;
71、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
72、工作弄虚作假，偷工减料，造成严重损失。
73、当班时间干私人事情、用公司电话办私事。
74、帆司专职驾驶员因公用车的，按公司专职驾驶员用车制度管理。
75、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。
76、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
77、各学校保卫（科）要建立学校安全监督管理台帐。
78、在记录本上乱写乱画写一些与工作无关的东西。
79、一方面也不可能做到大公司那样制定严格的制度让员工去执行，很多时候只能靠员工自觉。
80、不调查实情，放纵或乱指挥给公司带来损失的行为。
81、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
82、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
83、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
84、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
85、迟到10分钟内第一次警告处理，第二次起扣除1小时工资； 迟到10―30分钟，扣除2小时工资； 迟到30―60分钟，扣除半天工资； 迟到60分钟以上，扣除当天工资。
86、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
87、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;
88、投资于公司的客户或商业竞争对手的；
89、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。
90、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
91、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
92、完备调离手续双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括：
93、 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
94、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
95、5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
96、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
97、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。
98、未经领导批准终止工作，擅自离岗者。
99、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
100、未按规定对产品进行首检、自检和巡检的处罚20元/次，如未送检等原因造成的批量质量不良现象，则由责任人承担全部责任；每只报废产品按1元进行赔偿。
101、在工作场所打架斗殴，影响正常秩序和他人工作。
102、向主管或总经理提出咨询。接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。
103、行为规粪：适用于本公司、特殊岗位可以根据经营特色予以适当调整;
104、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
105、奖惩及时的原则：为及时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。
106、2008年至2012年，每年春节前沈浩都会送上2万元的购物卡给贺久长拜年。此时贺久长只是副厅级，沈浩已是正厅级干部。“沈浩拜的不是贺久长这个人，而是省发改委副主任、省能源局局长这个位子，拜的是权力。”办案人员说。
107、承办公司领导交办的其他工作。
108、不举贤避亲，不主动回避与自已有特殊关系人员的利益合作或利益分配。
109、职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。
110、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
111、未经允许当班时间会客，擅自离岗、脱岗、串岗。
112、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。
113、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
114、公报私仇，以权压人，以老欺新，处理问题不公正。
115、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
116、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
117、借款和各种费用开支标准及审批制度
118、因个人原因损坏公司设备设施、维修工具等造成一定损失，除开除处分之外，还应照价赔偿。
119、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。
120、加强HSE体系建设，全面落实消防安全工作
121、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
122、退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房而需住公司住房的，时间不得超过一个月；
123、工作疏忽大意，造成轻微损失的；
124、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
125、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
126、生产过程中及时发现有图纸、作业指导书由错误现象的，对发现者奖励30元/次。
127、精细化管理工作做得不够好，各种文本填写不够及时和完整。
128、写明公司的上班时间、考勤管理制度；
129、车辆管理员应认真审核和保管司机的行车记录，由综合管理中心经理批准后及时到财务部报销。
130、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；
131、不爱护机械设备、工具器材等公物；
132、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐
133、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
134、半年内所负责区域内无任何安全事故发生。
135、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
136、诗司各项规制度良好运行的保障体系。
137、完成财务及总经理交付的其它工作。
138、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的'规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
139、当事人在填写"费用报销单"时，应遵照"实事求是、准确无误"的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销 。
140、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
141、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
142、对公司的人事管理提出合理化建议，并制定出相关方案，措施或制度经实施有成效者。
143、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
144、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
145、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
146、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
147、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
148、工作中善于发现问题、解决问题者。
149、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
150、奖惩标准严格的原则：员工的表现只有较幅度地超过公司对员工的`基本要求，才能够给予奖励;员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。
151、将规章制度在厂区公共区域将规章内容全文公告，并且将规章制度的公示现场以拍照、录像等方式记录备案。
152、经营效益类：适用于集团各职能部门、业务部门、团体以及有特殊经营贡献的个人;
153、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
154、你必须是一个非常努力，很有进取心，有进取心的人，你的工作时间一定要比他们早，走得晚，要让他们知道你是一个非常努力、优秀的企业家。
155、敢于抵制不正之风，事迹突出者。
156、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;
157、工作态度好，为企业创造良好声誉者（可定月或不定月评选）；
158、离职面谈离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。
159、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
160、7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
161、驾驶员返回公司后应将填好的、派车单投入指定信箱，信箱上锁，钥匙由车辆管理员保管。
162、知情不举，隐瞒他人违纪行为者。
163、当班人员麻痹大意造成事故或对事故隐瞒不报，对公司造成经济损失的，视情节严重给予开除处理，并根据损失程度赔偿。
164、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
165、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
166、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。
167、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
168、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符
169、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
170、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
171、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
172、违反操作程序，造成重大责任事故，除给予开除处理外，还应承担相应的法律责任。
173、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
174、8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
175、领导交待的工作没有进行书面记录或口头交接不清而造成工作失误。
176、知情不报，有意缓报造成损失或不良影响的行为。
177、个人投资职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：
178、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、
179、品质管理员在日常工作中发现问题需及时与相关负责人沟通，实事求是，据实反映，若有违反，经调查属实，给予通报批评。
180、对改革物业管理、提高服务质量有重大贡献者。
181、2020年6月，陕西省纪委监委向延长石油集团党委发送《关于做好沈浩贺久长郝晓晨严重违纪违法案以案促改工作的函》，要求深刻汲取案件教训，聚焦突出问题真抓真改。
182、2009年下半年，贺久长以汇报工作为名，到某领导家中拜访。此后，他利用职务便利，多次为其家人和亲友办事，逐渐取得了信任。
183、司机所驾驶的车辆发生事故后，司机与用车人员应立即通知综合管理中心，并协助保护好现场。
184、通过技改使运行成本降低1万元以上。
185、上班期间酗酒或有不轨行为者。
186、工作态度恶劣，严重影响公司声誉。
187、兼职职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。禁止下列情形的兼职：
188、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。
189、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
190、公司所有车辆钥匙由车辆管理员统一保存、管理。
191、值班期间发现不良现象和事故苗头却视而不见。
192、行为的自我判断与咨询职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理：
193、设备设施非专业人员不得操作，否则造成的.设备设施损坏除照价赔偿之外，根据事情轻重程度给予相应处罚。
194、2020xx年初，按公司要求我被调至加油站任站长一职，这一年里在上级领导的正确指导和帮助下，通过全站员工的共同努力，截止到11月，我站共销售成品油5525.02吨，完成全年任务的69%，较去年相比减少0.92%，其中汽油3094.73吨，柴油5424.65吨，汽柴比1：2，非油品共销售26259元，较去年相比增加4.31%，IC卡共发卡330张，现就近一年的经营和管理工作各方面情况汇报如下：
195、违反保密守则或对外故意泄露消防、安防布控者。
196、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
197、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
198、所有现金收支由公司出纳负责。
199、因缺少配件或其它原因不能及时完成维修时，不按规定及时向上级领导或部门主管汇报，未在交接班本上做好记录。
200、在品质管理员日常检查中，发现员工在作业时没有按照相关作业指导标准进行操作，同样问题出现三次不合格，造成严重影响。
201、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
202、每月末及时督促各项目报帐；
203、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
204、用水之后未关，导致水资源浪费，口头警告一次，二次以上通报批评。
205、如遇特殊情况，积极参与配合公司及部门行动有突出表现者。
206、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；
207、因个人原因、工作失职等造成能源浪费。
208、奖励方式：公司实行精神奖励(给予一定荣誉)和现金奖励。
209、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;
210、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
211、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
212、车辆管理员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近300元时，及时向综合管理中心经理申请油卡充值。
213、《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于________年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。
214、保管好印章，严格按规定用途使用印章;
215、1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
216、三是找准切入点，抓重点，攻难点。20xx年，销售形势异常严峻，如何扭转销售下滑的势头一直困扰着我们片区的每一名干部职工，虽然我们有石化金字招牌，但是各种挑战仍然严峻地摆在我们面前。通过对形势的比对分析，我们着重抓了以下几个重点工作：
217、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
218、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。
219、一次通报表扬抵一次通报批评，一次记小功抵一次记小过，一次记功抵一次记过。
220、诗司各项业务完成效果的评价体系。
221、车辆油卡充值申请审核通过后，由小车班负责人从财务借支现金加油，也可先自己垫付，再凭相关票据到财务报销。
222、20xx年在分公司的正确领导和大力支持下，以强化内部管理，坚持文明经营诚实守信，用户至上的服务为宗旨，以确保加油站安全无隐患，保障分公司内部单位为目的，一年来通过加油站全体员工卓有成效的工作，加油站在站容站貌、规范服务及员工素质，经营水平等有了较大的提升和改善，我现将一年来的工作述职报告如下，请审查。
223、按照各工程预算进行工程成本的控制;
224、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
225、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
226、车辆管理员应对出车车辆进行登记，填制《公务用车记录表》以便对各种数据进行汇总分析。
227、将规章制度发到员工个人邮箱里，保留发信记录。
228、2008年2月，袁海科被任命为延长油田股份有限公司总经理。能得到这个职位，有赖于沈浩的推荐。2009年春节、2011年春节、2012年春节袁海科均以拜年为名登门致谢，后两次是在沈浩办公室各送出5万美元；第一次则更为“大手笔”，送出了父亲去世前留下的一枚价值98万元的奥运纪念金盘。
229、管理操作类：适用于所有中高层管理人面以及具有管理职能的部公基层员工;
230、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
231、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
232、迟到一次扣1分，迟到3次扣100分，扣100分。
233、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。
234、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
235、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。
236、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
237、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
238、迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。
239、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
240、日单休制（部门内部员工轮休）。休息天数不可叠加，如因其他原因没有休息不再另行安排休息。
241、车辆管理员对审批通过的用车申请，详细填制《公务派车单》，并签字确认；车辆管理人员不在时由综合管理中心其他人员代签。
242、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
243、车辆管理员负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
244、负责公司材料库、办公用品库的管理。
245、检验人员因首检出现错误的，对检验员处罚50元/次；如产生产品批量报废时，每只报废产品按2元进行赔偿。
246、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
247、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行
248、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。
249、纠纷处理合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。
250、直接将规章制度作为劳动合同的附件，在劳动合同中专款约定“劳动者已经详细阅读，并愿遵守用人单位的《劳动规章制度》”，让劳动者在劳动合同上签字。
251、2004年至2018年，贺久长利用职务便利为他人谋取利益，共计收受人民币1362万元、美元2万元、画作2幅，绝大部分都发生在陕西省发改委任职期间。其中数额在200万元以上的就有3起，均为在项目审批、资源配置上提供关照。
252、特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。
253、生产过程中及时发现有技术、工艺改进的，为公司提升产能、质量或是经济效益的，经公司领导认可的；给予奖励100元-1000元并通报表彰。
254、车辆管理员负责车辆的派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公务车辆的有效使用。
255、根据需要，公司在临时调整司机与所用车辆时，各车辆使用人员与司机应服从局，听从公司调遣，否则每人次给予20元罚款。
256、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;
257、上班时间出外卖废品者给予开除处理。
258、各工序可返工、返修的产品责任人拒绝返工、返修的，对其责任人处罚50元/次；2次以上加倍处罚；返工、返修产生的所有费用由原工序人员承担。
259、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。
260、隐瞒工作中的失误（错误），给公司及部门造成重大影响者。
261、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
262、20xx年，我们在分公司的领导下，以扎实的工作作风和工作热情为销售工作，做出应有的积极贡献。
263、辱骂管理人员及威胁管理人员的；
264、职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。
265、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
266、严格控制应收款，不再发展红字客户。加强帐务帐表管理，做到及时、准确、完整。
267、由于规模小，为了压缩开支减少人员，很多事情分工不是很明确，一个萝卜几个坑。员工经常会有怨言，不服从管理，而公司因为招人困难，对员工很难有什么强硬的态度。
268、向业主搬弄是非，造成不良影响。
269、 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每月中旬进行清理。各部门备用金于每月份中旬清理，进行还旧借新。
270、车辆加油卡办理后，车辆管理员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡损坏，不能正常加油时，应报知车辆管理员及时修理或使用备用油卡加油。
271、不按公司的要求填写、登记各类表格。
272、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
273、是全员积极出谋划策、开拓革新的激励体系。
274、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
275、公司所有车辆禁止现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经车辆管理员批准，并报综合管理中心备案。
276、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
277、不关心员工，不解决员工合理要求的。
278、私自为顾客提供获取报酬的劳务。
279、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；
280、利用工作之便破坏、挪用、偷盗公司物品者。
281、品质员日常开出的整改单及处罚单，在负责人规定的完成期限内如未完成但存在客观原因不能及时完成的，要及时说明，如没有客观原因又没按规定
282、提出离职申请尚未到期而在工作中弄虚作假，不服从上级工作安排，煽动是非或影响他人工作情绪，故意损害公司财物。
283、每次出车产生费用时，司机应附上相关的凭证交给车辆管理员。
284、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
285、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
286、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
287、被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。
288、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
289、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
290、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;
291、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
292、员工均须按时间上下班，上班时间开始后3分钟至15分钟内到达班者为迟到。
293、能及时发现并上报治安，消除重大隐患、具有突出贡献者。
294、精细化管理工作中做还不够。各种文本填写不够及时和完整。
295、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
296、在管理上推行5S管理方式和5s服务法，把管理工作做精做细。争取来年取得好成绩。
297、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
298、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
299、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
300、员工出现100元以上罚款时，直接上级同时被罚(被罚金额为员工罚款金额的50%)。按规定，公司对有下列表现的员工给予奖励：
301、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
302、 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
303、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
304、5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
305、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每位成员的'意见。
306、车辆管理员应在事后将车辆事故的发生、处理状况及司机人员的惩处状况编制成《车辆事故报告》报总经理进行审批，审批同意后按相关规定执行。
307、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
308、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐
309、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
310、加强学习，注重思想和业务素质提高:
311、未经允许将公司重要资料外泄者（按保密协议）；
312、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
313、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
314、员工队伍不稳定，给服务工作带来了一些负面影响。
315、部分质量目标三次以上未达标，给予责任人处罚。
316、在外审过程中责任部门，出现一次不合格，除给责任部门处分以外，品质管理员在日常工作中未发现问题并记录也将根据情节给予连带处分。
317、两个嘉奖相当于一个记功，两个记功相当于一个记大功;一年内被记三个大功者，公司给予破格晋升3级工资。
318、如有重大事故发生，及时采取有效措施者；
319、上班时未按规定着装或衣装不整，未佩戴工牌。
320、触犯国家法律、法规，被拘留、劳教、判刑。
321、员工规范服务意识还有待提高。
322、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。
323、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
324、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
325、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
326、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
327、出差在外人员借款;已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批"借款单"到财务处领款。
328、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
329、卫生管理的范围为公司办公室、洗手间、门窗等办公场所及其设施的卫生。每天值日者提前几分钟打扫一下。每月大扫除、全体员工擦玻璃、办公桌等办公场所，保证屋内干净、整洁。
330、帮助他们，只要你能做到的话──不违反道义──都要帮帮──特别是在工作上，多体贴就行。
331、通过自身学习不断提高专业技能，改善工作方法，工作效率及技能有明显提高者。
332、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销
333、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
334、第一时间发现偷盗犯罪嫌疑人员者。
335、保护公共财产安全、防止重大事故、抢险救灾成绩显著者。
336、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
337、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
338、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
339、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
340、加强数质量管理，努力降低油品消耗
341、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。
342、一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
343、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
344、以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的判断标准；
345、非工作需要，私用机电设备，消防器材。
346、驾驶员在油卡充值前，应记录本月车辆加油的.实际数据，其中：
347、负责财务档案的整理、装订及管理。
348、违反操作程序，造成一定的事故隐患。
349、成本控制，注重节约，有明显成绩者；
350、奖惩公正的原则：防止公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。
351、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
352、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项
353、发现问题故意回避，不处理、不报告、不记录。
354、员工必须服从领导工作安排，领导交办的工作，督办第一次未办的，记警告一次;督办第二次未办的，记过一次;督办第三次未办的，记大过一次。
355、无故顶撞上司，不执行上司合理工作安排。
356、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
357、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
358、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
359、《员工惩处单》或《员工奖励单位》由人力资源部根据上报资料审核，按相关责权审批后执行，其中经济奖励和处罚结果交于财务部，由财务部在本月工资中予以执行。
360、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
361、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
362、车辆的保养、维修费用参照《车辆维修管理规定》中的相关内容处理。
363、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
364、在公司内部工作巡查中全年综合最好者。（给予工资晋升）
365、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;
366、加强市场占有率，积极开发新客户，努力提高销售量。
367、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》
368、可以进行相应规章制度的考试，并保留规章制度的试卷。
369、所有员工积极配合品质管理员的日常检查工作，在品质管理员日常检查中，如有故意不配合，发现员工在作业时间没有按照相关作业指导进行工作的，经部门负责人调查属实的。
370、不遵守安全作业规定，不自我保护，不采取保护他人措施，可能造成人身伤害行为。
371、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
372、每月末及时督促各项目部报账;
373、利用工作之便，泄私愤，损失公物、浪费材料。